Бюджет муниципального района за 2019 год выполнен по доходам на 105 %. Поступило доходов 593 718 тыс.руб. при уточненных годовых назначениях 565 015 тыс. руб. По сравнению  с 2018 годом доходы   возросли на 22 %.

Администрацией Кореневского района Курской области проводилась работа  по повышению  поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет (взаимодействие с налоговыми  органами, заслушивание неплательщиков на заседаниях межведомственной комиссии).

Поступило налоговых и неналоговых доходов  191 850 тыс.руб. при  плане 181 388 тыс.руб. или 106 %, по сравнению с 2018 годом возросли на 18%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет 32 % от всех доходов.

66% налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц, которого получено 125 978 тыс. руб. при плане 120 132 тыс.руб. или 105 % к плану. По сравнению с 2018 годом  рост  составил 10%.

Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы  составили  8 591 тыс. руб. при плане  8 627 тыс.рублей или 99,6 %.   

Налоги на совокупный доход составили 6 499 тыс.руб. при  плане 6 176 тыс.руб. или 105 %. По сравнению с 2018 годом  снизились на 13 %.  

Поступление госпошлины составило 1649тыс.руб. при плане 1507 тыс.руб.  или 109 %. По сравнению с 2018 годом  рост составил 9 %. 

 Доходы от использования имущества, находящегося  в  муниципальной собственности составили 8304 тыс.руб. при плане 7 146 тыс. руб. или 116 %. По сравнению с 2018 годом  расходы снизились на 2 191 тыс.руб. (в связи с продажей земельных участков). 

Платежи за пользование природными ресурсами составили 92 тыс.руб. при  плане 68 тыс.руб. или  135 %. По сравнению с 2018 годом  доходы снизились на 37%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 8744тыс.руб. при плане 9804 тыс.руб. или 89%., в том числе поступление родительской платы за содержание детей в детских садах 8365 тыс. руб., от платных услуг учреждений культуры – 285 тыс.руб. ,94тыс.руб. - возврат денежных средств по субвенциям на обеспечение мер  социальной поддержки .     

Доходы от продажи земельных участков составили 31220 тыс.руб.  при плане 27249 тыс.руб. или 115 %. По сравнению с 2018 годом  доходы возросли на 22 135 тыс.руб.. 

 Поступило денежных взысканий и штрафов 724 тыс. руб. при плане 630 тыс. руб. или  115 %. По сравнению с 2018 годом  доходы снизились на 27%. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены на 105 % составили 397 957 тыс.руб. , по сравнению с 2018 годом  увеличились на 23 %,   составляют  67 % от всех доходов. 

Дотации  поступило 25 864тыс.руб. или 100% от плана, на 4681 тыс.руб.  меньше чем в 2018 году.

Субсидий поступило 48714 тыс.руб. или 99,8 % от плана , на 45230 тыс.руб. больше чем в 2018 году.

Субвенций  поступило 322 808тыс..руб. , на 25 145тыс.руб. больше чем в 2018 году.

Иные межбюджетные трансферты составили 572тыс.рублей или 100% от плана, что на 42 тыс.руб. меньше чем в 2018 году. 

Прочие безвозмездные поступления составили 3876 тыс. рублей, в том числе: спонсорская помощь  учреждениям культуры - 76 тыс.руб., учреждениям образования – 1014 тыс.рублей, на строительство газопровода на территории  Шептуховского сельсовета-  2786 тыс.руб..

По расходам исполнение составило 98,2 %, при уточненном плане 587 657 тыс.рублей, произведено расходов в сумме 577 280 тыс.рублей. По сравнению с предыдущим годом расходы возросли на 21 %.

Профицит бюджета составил 16 438 тыс.рублей.

В общей структуре расходов  расходы на оплату труда с начислениями составляют 60%, расходы на выплату социальных пособий составляют 9%,межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 7%,расходы на оплату коммунальных услуг составили 6%, уплата налогов, приобретение материальных запасов, основных средств, услуги связи, транспортные услуги, арендная плата, работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги составляют 18% от всех расходов.

По состоянию на 01.01.2020 года в районе функционирует 37 казенных учреждений,  7 участников бюджетного процесса (органы власти).

В целях качественного и полного осуществления  расходных обязательств в  2019 году осуществлялось  7 корректировок районного бюджета.

          Расходы на содержание учреждений образования района составляют 65 % от общего объёма расходов или 372 052тыс.руб. при плане 376 236 тыс.руб. или 98,9 % . По сравнению с 2018 годом расходы возросли на 14 %.

        В настоящее время в районе функционирует 10 муниципальных детских дошкольных учреждений. Расходы на содержание детских садов составили  74 991 тыс.руб., возросли на 10 % по сравнению с 2018 годом. Расходы на оплату труда с начислениями составляют 52750 тыс.руб.. Расходы на питание составили 8008тыс.руб., на приобретение игровых зон (игрушек)-435,1 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг- 9846 тыс.руб., на уплату налогов-389тыс.руб.,медицинских осмотров-137тыс.руб. Количество  детей в детских садах на конец года составило 572 человека.  Среднегодовая  численность работников дошкольных учреждений 214 человек. Среднемесячная заработная плата педагогических работников  учреждений дошкольного образования  23 340 руб. (рост 8,5%).

        В 2019 году на содержание 18 общеобразовательных школ направлено 269 087тыс.руб., что на 15% больше чем в 2018 году. На оплату труда с начислениями -206 929тыс.руб, на оплату топливно-энергетических ресурсов и приобретение угля направлено 20 234тыс.руб., уплату налогов 2 223тыс.руб., приобретены учебники , оборудование 6 400 тыс.руб., приобретение ГСМ для школьных автобусов-1914 тыс.руб. Произведены расходы на  питание  508 учащихся из малообеспеченных семей  в сумме 2 493тыс.рублей . Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в Любимовской  СОШ№ 1 на сумму  3000 тыс.рублей , в том числе за счет средств местного бюджета 1050тыс. руб., установка видеонаблюдения в 6 школах - 1057тыс. руб., медицинский осмотр - 590 тыс.руб., строительство газовых котельных в Троицкой СОШ и Шептуховской   СОШ  на сумму   11 013,7тыс.руб.,в том числе за счет средств местного бюджета – 2147,6 тыс.руб.,программное обеспечение - 627,4тыс.руб.,приобретение стройматериалов- 1216,9тыс.руб., изготовление проектно-сметной документации-1125,6тыс.руб.

        Количество учащихся общеобразовательных учреждений составило на конец года 1800 человек. Среднегодовая  численность работников общеобразовательных учреждений составила 828 человек. Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила  28190руб. (рост 9,1%),учителей -28 605 тыс.руб. (рост 7,7%),

На предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования направлено 2672,7тыс.руб., (проценты по кредитам 6 человек- 245,2тыс.руб., проезд 98 человек- 1509,7 тыс.руб., молодые специалисты  11 человек -356,7 тыс.руб.).

            Расходы на содержание дома детского творчества, детско-юношеской спортивной школы и школы искусств составили 18347,8тыс. руб.  14560,6тыс.руб. , возросли на 27% по сравнению с 2018 годом. На оплату труда с начислениями направлено 15 338,7тыс.руб.. Кружки посетили 523 человека, среднегодовая численность работников  составила – 50 человек. В соответствии с «дорожной картой» среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования 28 605руб.(рост 7,7%)

            На мероприятия по работе с молодёжью направлено 279,4тыс. рублей  при плане 279,4тыс.рублей или 100%. 

           На оздоровление детей в летний период направлено 1542,4 тыс.рублей, в том числе  за счет средств местного бюджета 989,8 тыс.руб. . Предоставлено 60 путевок, на площадках отдохнуло 286 детей.

       Расходы на содержание прочих учреждений образования (Централизованная бухгалтерия, методический кабинет) составили 9432,8 тыс.руб. Расходы на оплату труда с начислениями составили 8376,6тыс.руб..Среднегодовая  численность работников прочих учреждений образования  составила  - 35 человек. 

В 2019году функционировало 4 учреждения культуры. Расходы на содержание учреждений культуры в 2019 году составили 48 707,7тыс.руб. или 8% от всех расходов, в том числе на оплату труда с начислениями  30 951тыс.руб., на оплату коммунальных услуг и угля 2256,7тыс.руб.,уплату налогов- 623,4тыс.руб.,строительство сцены 390тыс.руб.,приобретение оргтехники в районный дом культуры-208тыс.руб.; капитальный ремонт культурно-досугового центра-10104,5тыс.руб.(за счет субсидий из областного бюджета-9 656,5тыс.руб., за счет средств местного бюджета-448 тыс.руб.),изготовление проектно-сметной документации, услуги строительного контроля ,устройство внутренних туалетов в культурно-досуговом центре -663,7тыс.руб.;изготовление проектно-сметной документации по строительству газовой котельной, строительство газовой котельной, ремонт кровли в межпоселенческой библиотеке - 1172,2тыс.руб., приобретение мебели, оргтехники, книг в межпоселенческую библиотеку -231,5 тыс.руб.,

За счет межбюджетных трансфертов  из областного бюджета  в сумме 100тыс.руб. приобретена мебель для Кремяновского  филиала межпоселенческой библиотеки, в сумме 50 тыс.руб.- единовременная выплата заведующему Верхне-Грунским филиалом  межпоселенческой библиотеки .

Среднегодовая численность работников составила 86 человека. В соответствии с «дорожной картой» среднемесячная заработная плата  работников культуры составила  28970руб.(рост 12%). 

Расходы  на содержание аппарата управления за счет средств местного бюджета (без расходов на выполнение государственных полномочий) составили 20162,2 тыс.рублей , в пределах норматива формирования расходов на содержание аппарата управления -22978 тыс.рублей. Расходы на оплату труда с начислениями  составили 19887 тыс.рублей (снижение на 2% к 2018 году). Расходы на управление включают в себя расходы на содержание главы района, Администрации района с отделами, аппарата Представительного Собрания, председателя ревизионной комиссии. Численность муниципальных служащих составила 48 человек.

Расходы на выполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, трудовых отношений, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, архива, опеке и попечительству, социальной защите населения  за счет средств областного бюджета составили 5398,1тыс.рублей или 100%. Расходы на оплату труда счет областного бюджета составили  4539,6 тыс.рублей. Численность муниципальных служащих, осуществляющих переданные  государственные полномочия -15 человек.

За счет средств бюджетов поселений расходы на выполнение переданных полномочий по  осуществлению внешнего и внутреннего финансового контроля  составили 412,6 тыс.рублей, в том числе на оплату труда с начислениями 403,8тыс.рублей.

Расходы на содержание Совета ветеранов  составили 124,3 тыс.рублей .

За опубликование нормативных актов в газете «Голос района» направлено 257,5 тыс.рублей, 86,2 тыс.руб.- ассоциации муниципальных образований .

 Расходы на содержание управления хозяйственного обслуживания ,ЕДДС составили 11 932,5тыс.рублей при плане 12 578,3тыс.рублей или 95%.Расходы на оплату труда с начислениями  составили 5936тыс.рублей. Штатная численность работников составила  26  штатных единиц.

На отлов и содержание безнадзорных животных направлено 213тыс.руб.

На мероприятия по физической культуре и спорту  направлено 215 тыс. рублей при плане 215тыс.рублей или 100 %.

Расходы на социальную политику составили 57556,7 тыс. рублей или 10% от всех расходов. 

Доплата  к трудовой пенсии, пенсии  за выслугу лет лицам ,замещавшим должности муниципальной службы составили  850 тыс.рублей.

Выплаты детских пособий составили 1124,6 тыс. рублей, ветеранам труда 8304,6тыс.рублей,труженикам тыла -924тыс.рублей, реабилитированным гражданам  77тыс.рублей, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении- 1703 тыс.рублей.

Расходы на опеку и попечительство составили 25 597,4 тыс. рублей, (на конец года оформлено 23 приемных  семей, 32 приемных родителей, 115 детей находится в приемных семьях, находится под опекой  26 человек).

Расходы по магазину «Ветеран» составили в 2019 году 160тыс.рублей. Расходы по предоставлению льгот работникам муниципальных учреждений культуры  на оплату жилья и коммунальных услуг составили 1764,7тыс.рублей   (78 человек) , работникам  учреждений образования – 16 509,7 тыс. рублей, (565 человек) .

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий по предоставлению муниципальным поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 6515,3тыс. рублей  при плане 6515,3тыс. рублей или 100%.

На ремонт и содержание автомобильных дорог на территории сельских поселений направлено в 2019 году 8339 тыс.руб. за счет поступивших отчислений от акцизов, из них в сумме 2170,3 тыс.руб. переданы полномочия  муниципального района бюджетам сельских поселений.

            Расходы по возмещению убытков автотранспортному предприятию в связи с малой интенсивностью пассажиропотока составили 1330тыс.рублей, предоставлены субсидии МУП ВЖКХ в сумме  1603 тыс.руб..

         Расходы муниципального района на  мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений  о границах  муниципальных образований и границах населенных пунктов  на условиях софинансирования составили  420тыс.руб. , в том числе 126тыс.руб. за счет средств районного бюджета.  Переданы полномочия бюджетам поселений в сумме 420 тыс.руб.

        Переданы полномочия бюджетам Ольговского  и Шептуховского сельсоветов  на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 131,4 тыс.руб..

       Расходы на строительство газопровода на территории Шептуховского  сельсовета составили  17 173,5тыс.руб. , в том числе за счет средств районного бюджета в сумме 997,9тыс.руб.,за счет субсидий из областного бюджета -12517,4тыс.руб., за счет средств населения  - 3658,2тыс.руб..Переданы полномочия бюджету Шептуховского сельсовета в сумме 16 953,7тыс.руб. 

     На обеспечение водоснабжения населения сельских поселений направлено 18 937,2тыс.руб.,в том числе за счет средств районного бюджета  в сумме 4 922,2 тыс.руб., за счет субсидий из областного бюджета в сумме 14 015тыс.руб.,из них:

-на строительство   водопроводных сетей  на территории Комаровского сельсовета на условиях софинансирования 12 565,8тыс.руб.(за счет субсидий из областного бюджета-10 673,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета-1892,6 тыс.руб.).Переданы полномочия муниципального района бюджету Комаровского сельсовета в сумме 12565,8тыс.руб.;

- на строительство водопроводных сетей на территории Кореневского сельсовета на условиях софинансирования 3 913,7 тыс.руб.,(за счет субсидий из областного бюджета- 3 341,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета- 571,9 тыс.руб.),услуги стройконтроля в сумме 83,8тыс.руб.;

          - на принятие мер по организации водоснабжения населения  в части разработки  проектов и обустройства зон санитарной охраны  источников водоснабжения (водозаборных скважин), расположенных на территории сельских  поселений  Кореневского района  в сумме 1920тыс.руб.за счет средств местного

бюджета, Переданы полномочия бюджетам поселений в сумме 1920тыс.руб.;

-на приобретение  насосов -453,9тыс.руб.

            Расходы бюджета Кореневского района в 2019 году  по 13 муниципальным программам составили 548 869,3 тыс.руб.  или 95% от  всех расходов.

         Расходы на обслуживание муниципального долга составили 14,9тыс.руб..                       Из областного бюджета в 2019 году был получен   кредит в сумме 4000 тыс.  рублей, направлен на  погашение кредитов.

       Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 году составил 8 044тыс. рублей.

Начальник управления финансов                         Волкова Л.С.