Бюджет муниципального района за 2015 год выполнен по доходам на 101%.Поступило доходов 388 млн. рублей при уточненных годовых назначениях 385 млн. рублей. По сравнению  с предыдущим годом доходы   возросли на 6%.

Администрацией Кореневского района Курской области проводилась работа  по повышению  поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет (взаимодействие с налоговыми  органами, заслушивание неплательщиков на заседаниях межведомственной комиссии).

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 122,2 млн.рублей при  плане 121,4 млн.рублей или 101%. По сравнению с предыдущим годом  на 14% больше.

 80% собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц, которого получено 97,2 млн. рублей при плане 96 млн. рублей или 101% к плану. По сравнению с 2014 годом  рост составил 11%. Это обусловлено увеличением норматива отчислений налога в районный бюджет в связи с передачей 26 полномочий  сельских поселений.

Доходы от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы  составили  8,2 млн. рублей при плане 7 млн.рублей или 114 %.

Единый налог на вмененный доход составил 5,1млн..рублей при  плане 6,4 млн.рублей или 80%.

Единый сельскохозяйственный налог 1,2млн. рублей  при плане 1,4млн.руб. или 86%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Поступление госпошлины составило 843тыс. рублей при плане 579тыс.рублей  или 145%,или на 255 тыс.руб. больше чем в 2014 году..

          Доходы от сдачи в аренду имущества составили 1944,7тыс. рублей при плане 3711,4 тыс. рублей или 52 % ,на 12тыс.рублей больше  ,чем в 2014 году.

Платежи за пользование природными ресурсами составили 401тыс.рублей ,при  плане 454тыс.руб. или  88%,поступило на 45тыс.руб. больше чем в 2014 году.

Доходы от продажи земельных участков составили 721тыс.руб   при плане 176 тыс.рублей или свыше 200 %, на 2714тыс.рублей меньше чем в 2014 году.

Поступило денежных взысканий и штрафов 820тыс. рублей при плане 937,7 тыс. рублей, что составило  101% от плана,  меньше  на 126тыс.рублей по сравнению с предыдущим годом.

Получено доходов от предпринимательской деятельности муниципальными  учреждениями 5838тыс.рублей, в том числе поступление родительской платы за содержание детей в детских садах 5632 тыс. рублей, от платных услуг учреждений культуры – 135 тыс.рублей ,42 тыс.руб. возмещение расходов за коммунальные услуги  ТП УФМС, 29тыс.руб. возврат  ЕДВ  на ребенка, ветеранам труда и труженикам тыла, реабилитированным гражданам.

Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены на 100% или 265,2 млн. рублей при плане 265,2 млн. рублей, что на 5,6 млн. рублей больше по сравнению с 2014 годом, из них дотация составила 7,6 млн. рублей, что на 2,4млн. рублей меньше 2014 года, субвенция – 247,1 млн.рублей, что на 2,6 млн.рублей больше поступлений в предыдущем году,  субсидия – 10,1 млн. рублей или на 5,9 млн. рублей больше поступлений в 2014 году, иные межбюджетные трансферты составили 450тыс.рублей.

Прочие безвозмездные поступления составили 866тыс. рублей, в том числе   спонсорская помощь ДШИ 123тыс.рублей,учреждениям культуры 221 тыс.рублей, детские сады 30 тыс.рублей, школы 149тыс.рублей,на ремонт водопроводных сетей на условиях софинансирования 342 тыс.рублей  .

В целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за 2015 год управлением финансов  осуществлено 11  корректировок районного бюджета.

По расходам исполнение составило 97%, при уточненном плане 393,4 млн. рублей, произведено расходов в сумме 382,7 млн.рублей. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 11,2 млн.рублей.

Расходы на содержание учреждений образования района составляют 67% от общего объёма расходов или 261 млн. рублей  при плане 267,3млн.рублей или 98 % , по сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 1,1млн.рублей, из них расходы на оплату труда с начислениями составляют 207,7 млн. рублей или 80% всех расходов на образование.

В настоящее время в районе функционирует 10 муниципальных детских дошкольных учреждений. Расходы на содержание детских садов составили  50,1 млн. рублей, на уровне расходов в 2014 году, из них расходы на оплату труда с начислениями составили 37млн. рублей, на оплату ТЭР направлено 4,9 млн.рублей, продукты питания 5,6 млн.рублей( на 1 млн.руб. больше чем в 2014 году) ,расходы на  ремонт в детском саду  №3  в рамках  государственной программы «Модернизации дошкольного образования « »составили 400тыс.руб( 376 тыс.руб. –федеральный и областной  бюджет,24тыс.руб. местный бюджет),,уплата налогов  составила 382тыс.рублей. Количество  детей в детских садах на конец года составило 645 человек.  Штатная численность 213  штатных единиц. Среднемесячная заработная плата педагогических работников  учреждений дошкольного образования  18776 руб.

В районе функционирует 18 школ, в которых обучается 1863 учащихся. Штатная численность работников школ составляет 805 штатных единиц .

В 2015 году на содержание общеобразовательных школ направлено 192,9 млн. рублей, на 5 млн.рублей больше  2014 года, из них на оплату труда с начислениями 155,8 млн.рублей, на оплату топливно-энергетических ресурсов и приобретение угля направлено 17,6 млн. рублей, уплату налогов 1,7 млн.рублей, приобретены учебники  на сумму 4,2 млн.рублей.

   Произведены расходы по  питанию  693 учащихся из малообеспеченных семей  693 учащихся в сумме 2888тыс.рублей за счет средств местного бюджета.  

     Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала в Толпинской СОШ на сумму  1700тыс.рублей , в том числе за счет средств местного бюджета 595тыс.рублей,ремонт в Кореневской СОШ №1 в рамках программы «Доступная среда» на сумму 1494тыс.руб.,в том  числе за счет средств местного бюджета 75 тыс.рублей.  

     Из  районного бюджета направлено  на подготовку  летних площадок   131,2тыс.рублей,(приобретение холодильников, нагревательных приборов  посуды. 

      Направлено на мероприятия по подготовке к  учебному году, отопительному сезону образовательных учреждений  1329тыс.руб.

      Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила  23458руб. 

На предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений образования ( проценты по кредитам 9 человек, проезд 63 человека,) направлено 1251,5тыс.рублей, в том числе за счет средств  местного бюджета – 1049,9 тыс.рублей.  Молодым специалистам (6 человек) выплачено   239,3 тыс.рублей.

      Расходы на содержание дома детского творчества, детско-юношеской спортивной школы и школы искусств составили 8,8 млн. рублей, из них на оплату труда с начислениями направлено 8,3 млн.рублей. Кружки посетили 608 человек, штатная численность работников составила – 38 человек. В соответствии с «дорожной картой» среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования 20597руб.

     На мероприятия по работе с молодёжью направлено 50 тыс. рублей  при плане 50тыс.рублей или 100%.  

     На оздоровление детей в летний период направлено 1625,3 тыс.рублей, в том числе  за счет средств местного бюджета 1140,9( на 512 тыс.руб. больше чем в 2014 году). Предоставлено 75 путевок, на площадках отдохнуло 529 детей( на 212 человек больше чем в 2014 году).

       Расходы на содержание прочих учреждений образования(Централизованная бухгалтерия, методический кабинет) составили 7,3млн.рублей при плане 8,1млн.рублей или 90%.Расходы на оплату труда с начислениями составили 6,6млн.рублей.

В 2015 году функционировало 4 учреждения культуры, штатная численность работников на конец года  составила 91 человек. В соответствии с «дорожной картой» среднемесячная заработная плата  работников культуры составила  15749руб.

По учреждениям культуры бюджетные средства освоены в сумме 22,1млн. рублей  при плане 24,7 млн. рублей или 90,%, что на 2,1 млн. рублей больше чем в 2014 году, в том числе на оплату труда с начислениями направлено 17,7млн.рублей. На приобретение основных средств, библиотечного фонда направлено 128тыс. рублей, на оплату топливно-энергетических ресурсов  и угля направлено 2 млн. рублей,  на уплату налогов направлено 1,1млн.руб. Расходы на содержание сельских библиотек,  которые с  2015 года преобразованы в филиалы Межпоселенческой районной библиотеки  составили 3,6млн.рублей. В соответствии с «дорожной картой» среднемесячная заработная плата  работников культуры составила  15749руб.

Расходы на содержание аппарата управления в 2015 году составили 21,6млн..рублей  при плане 22млн.рублей или 98%.

Расходы  на содержание аппарата управления за счет средств местного бюджета (без расходов на выполнение государственных полномочий)составили 17,6млн.рублей  или 98%, в пределах норматива формирования расходов на содержание аппарата управления, который составлял 21 млн.рублей. Расходы на оплату труда с начислениями  составили 17,2млн.рублей.Расходы на управление включают в себя расходы на содержание главы района, Администрации района с отделами, аппарата Представительного Собрания, председателя ревизионной комиссии. Численность муниципальных служащих составляет 49 человек.

Расходы на выполнение государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния, трудовых отношений, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних, архива, опеке и попечительству, социальной защите населения  за счет средств областного бюджета составили 3,7млн.рублей или 100%. Расходы на оплату труда за счет областного бюджета составили  3,4млн.рублей или 100%.Численность муниципальных служащих, осуществляющих переданные  государственные полномочия -15 человек.

За счет средств бюджетов поселений расходы на выполнение переданных полномочий по  осуществлению внешнего финансового контроля  составили 300,2тыс.рублей,в том числе на оплату труда с начислениями 295,1тыс.рублей.

Расходы на содержание Совета ветеранов  составили 80,4 тыс.рублей .

Расходы на мероприятия по университету пожилого человека составили 77 тыс.рублей.

За опубликование нормативных актов в газете «Голос района» направлено 202,5 тыс.рублей, межевание земли под  строительство домов многодетным семьям, изготовление карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения ,формирование технических планов- 105тыс.рублей ,ассоциации муниципальных образований 42,1тыс.рублей,на изготовление проектно-сметной документации по строительству газопровода  высокого давления с.Верхняя Груня-с.Шептуховка 1055,8тыс.рублей,изготовление проектно-сметной документации на строительство газовых котельных в Плодосовхозской и Шептуховской школах 145,9тыс.рублей.

Расходы на содержание управления хозяйственного обслуживания составили 5751тыс.рублей при плане 6003,7тыс.рублей или 96%,в том числе на оплату труда с начислениями 2869тыс.рублей. Штатная численность работников составила  14   человек.

Расходы на содержание ЕДДС  составили 1700,6 тыс.рублей при плане  1865,7тыс.рублей или 91%, в том числе расходы на оплату труда с начислениями 1667тыс.рублей. Штатная численность работников составила  12  человек.

На мероприятия по физической культуре и спорту  направлено  50 тыс. рублей при плане 50тыс.рублей или 100 %.

Расходы на социальную политику составили 46,6 млн. рублей, при плане 46,6 млн.рублей или исполнены на 100%.  

Доплата  к трудовой пенсии, пенсии  за выслугу лет лицам ,замещавшим должности муниципальной службы составили  229тыс.рублей.

Выплаты детских пособий составили 3289 тыс. рублей, ветеранам труда 8298 тыс.рублей, труженикам тыла 1709 тыс.рублей, реабилитированным гражданам  95тыс.рублей, компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 1427 тыс.рублей.

Расходы на опеку и попечительство составили 16774 тыс. рублей, (на конец года оформлено 23 приемных  семьи, 29 приемных родителей, 89 детей находится в приемных семьях,39 детей находится под опекой).

Расходы по магазину «Ветеран» составили в 2015 году 334,4 тыс.рублей при плане 334,4 тыс.рублей или 100 % от плана.

Расходы по предоставлению льгот работникам муниципальных учреждений культуры  на оплату жилья и коммунальных услуг составили 1259,4тыс.рублей (79 человек) выполнены на 100%, работникам  учреждений образования – 12718,3 тыс. рублей, на 2694тыс.руб. больше чем  в 2014 году (563 человека) при плане 12718,3 тыс.рублей или 100 %.

Расходы на выполнение переданных полномочий по предоставлению муниципальным поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 6542,7 тыс. рублей  при плане 6542,7тыс.рублей или 100%.

В 2015 году бюджетам поселений передано 16 полномочий муниципального района. Расходы на выполнение полномочий составили 14,4млн.руб.,в том числе на ремонт и содержание дорог 6,6 млн.рублей(на территории Любимовского, Толпинского, Комаровского , Кореневского ,Пушкарского сельсоветов) ремонт водопроводных сетей  на условиях софинансирования - 7,4млн.рублей (Викторовский, Ольговский, Толпинский, Снагостский, Кореневскийсельсоветы).

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 296 тыс.рублей ,снизились на 904 тыс.рублей по сравнению с предыдущим годом.

Расходы по возмещению убытков автотранспортному предприятию в связи с малой интенсивностью пассажиропотока составили 200тыс.рублей.

Из областного бюджета в 2015 году был предоставлен  кредит в сумме 33млн. тыс. рублей, направлен на оплату труда с начислениями,  уплату налогов, оплату ТЭР,  погашение кредитов. Погашено  бюджетных кредитов в 2015 году в сумме  39млн.рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2016 году составил 33млн. рублей ,по сравнению с 2014 годом снизился на 6 млн.рублей.

В 2015 году из районного бюджета предоставлен  кредит  бюджетам Комаровского,Викторовского,Снагостского,Любимовского,Ольговского,Шептуховского  сельсоветов в сумме  807,0тыс.рублей.

Расходы бюджета  Кореневского района в 2015 году  по 16 районным целевым программам составили 364,3 млн.рублей  или 95% от  всех расходов.

Начальник управления финансов                                    Л.С.Волкова